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第14部分（第2页）

第六章奖惩

第十二条对忠于职守、秉公办事，客观公正，实事求是，有突出贡献的审计人员和对揭发

检举违反财经纪律、抵制不正之风有功人员都应给予表扬或奖励。

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第十三条对阻挠、破坏审计人员行使职权的，打击报复检举人和审计人员以及拒不执行审

计决定，甚至诬告、陷害他人的都应对直接责任者予必要的处分，严重后果的要移交司法机关惩

处。

第十四条审计人员泄露机密，以权谋私，玩忽职守，弄虚作假和挟嫌报复造成损失或不良

影响的，应视其情节轻重和损失大小，给予批评、纪律处分或依法制裁。

第七章附则

第十五条本规定如有与上级颁发的计法规相抵触的，应以上级审计法规为准。

第十六条本规定的解释权属审计室。

企业仓库管理制度

1。仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担

负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到准确，质量完好，确保

安全，收民迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。

2。仓库设置要根据工厂生产需要和厂房设备统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，

进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技

术和

ABC分类法，不断提高仓库管理水平。

第二章物资验收入库

3。物资入库，保管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按

物资交接本上签字，应当认识签收是经济责任的转移。

4。物资入库，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。

5。材料合格，保管员凭发票所开列的名称、规格型号、数量、计量验收就位，钢材应涂色标

志；入库单各栏应填写清楚，并随同托收单财务科记帐。

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6。不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职之责任。

7。验收中发现的问题，要及时通知科长和以办人处理。托收到而货未到，或货已到而无发票，

均应向经办人反映查询，直至消除悬事挂帐。

第三章物资的储存保管

8。物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件

考虑划区分工；吞吐量大的落地堆放，周转量小的用货架存放；落地堆放以分类和规格的次序排

列编号，上架的以分类四号定位编号。

9。物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须

做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。

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